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Asesoría Fiscal y Contable para Tiendas Físicas

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¿Qué impuestos debo declarar si tengo una tienda física en España?

Aspectos clave sobre contabilidad para tiendas físicas:

Licencias necesarias:

  • Licencia de apertura y actividad:Esta es una licencia municipal obligatoria para poder realizar cualquier tipo de actividad, ya sea de servicio, comercio o industrial en todo tipo de oficinas, naves o locales. Se concede directamente al propietario del negocio y debe renovarse si se cambia la actividad que se va a desarrollar en el negocio, si hay algún tipo de obra o modificación en el local y si la empresa cambia de propietarios.
  • Licencias específicas según la actividad: Dependiendo del tipo de actividad que se vaya a desarrollar en la tienda, pueden requerirse licencias específicas. Por ejemplo, las boutiques de moda y tiendas de ropa están consideradas una actividad inocua, ya que no generan molestias en su entorno. Por eso la obtención de la licencia es más sencilla que en locales de otro tipo.

¿Cuáles son los beneficios fiscales para las tiendas físicas en España?

Las tiendas físicas pueden aprovechar varios beneficios para impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleo. Algunos son:

  • Deducciones por Inversiones en Activos: Las tiendas físicas pueden beneficiarse de deducciones fiscales al realizar inversiones en activos, como renovaciones, mejoras en el local o adquisición de maquinaria. Esto tiene el fin de incentivar la modernización y el desarrollo de infraestructuras comerciales. Si una tienda realiza mejoras significativas en su local, podría tener derecho a deducciones fiscales sobre el gasto total de las mejoras, reduciendo así su carga tributaria.
  • Incentivos para la Creación de Empleo:En el esfuerzo por estimular la generación de empleo, las tiendas físicas pueden beneficiarse de incentivos fiscales. Esto puede incluir reducciones en las cargas impositivas relacionadas con la contratación de nuevos empleados, como la posibilidad de reducir sus contribuciones a la Seguridad Social durante los primeros años de empleo de nuevos trabajadores.
  • Créditos Fiscales por Innovación:  En algunos casos, las tiendas físicas que invierten en innovación, tecnología o procesos sostenibles pueden calificar para créditos fiscales específicos. Estos créditos buscan fomentar la adopción de prácticas empresariales avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.

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Básico

Perfecto si estas empezando
100
/Mes*
  • Registra hasta 30 facturas (totales, entre ingresos y gastos).
  • Alta como autónomo societario.
  • Alta/baja censal.
  • Declaración de todos los impuestos de tu PYME**
  • Gestor personal con asesoría ilimitada.
  • Gestión de notificaciones
  • Seguimiento en línea.
  • Nos haremos cargo de traspasar y revisar la información desde tu antigua gestoría

Gold

Perfecto para los más activos
131
/Mes*
  • Registra hasta 60 facturas (totales, entre ingresos y gastos).
  • Alta como autónomo societario.
  • Alta/baja censal.
  • Declaración de todos los impuestos de tu PYME**
  • Gestor personal con asesoría ilimitada.
  • Gestión de notificaciones
  • Seguimiento en línea.
  • Nos haremos cargo de traspasar y revisar la información desde tu antigua gestoría

Servicios Complementarios

Que pueden ser útiles para ti

Módulo Laboral

Tus empleados al día
35
/Mes*

Constitución de Empresa

¡Te ayudamos a constituirla!
366
*
  • Constitución de Sociedad Limitada (SL).
  • Certificado de Denominación Social.
  • Certificado bancario de depósito del capital social.
  • Estatutos Sociales de la Sociedad Limitada.
  • Coordinación con la Notaría.
  • Alta de IAE ante Agencia Tributaria (AEAT)
  • Certificados Digitales de persona jurídica y física.
  • Escritura de constitución en el Registro Mercantil. Valor €100* (adicional).

Conoce la opinión de nuestros clientes

jhony jhon
jhony jhon
31/01/2024
Llevo con ellos cerca de seis meses como autónomo y es desesperante que mandes un correo y tarden una semana en responder el gestor que te han asignado. La última oportunidad, si no me voy a otra gestoría.
Andrew Means
Andrew Means
28/01/2024
Very knowledgable and helpful service. Gabriella was great.
Ares Socias
Ares Socias
25/01/2024
Michas gracias por su valiosa ayuda y su opinion experta.
Victoria Ojea
Victoria Ojea
24/01/2024
Excelente asesoramiento.
Lisa Ramaseder
Lisa Ramaseder
23/01/2024
We were very happy with the insights and advice Louis provided for our unique situation and we received a clear list of action items to execute on. It was a very simple process to book and communicate with him.
Arnell ArnTessoni
Arnell ArnTessoni
15/01/2024
Excellent information ... saved me tens of thousands of dollars in taxes!!
Ana Valls
Ana Valls
12/01/2024
Excelente! Me explico toda pregunta, respondió todas mis dudas. De forma amena y simple. Gracias!
Sean Corcoran
Sean Corcoran
12/01/2024
Excellent consultancy call. Very professional and informative.
Preguntas Frecuentes

Info General

Primero se debe elegir la forma jurídica de la empresa, redactar los Estatutos Sociales, detallando aspectos clave como el capital social. Luego se debe abrir una cuenta bancaria para el depósito del capital social y la obtención del correspondiente Certificado bancario. Debes seleccionar el epígrafe de actividad económica apropiado, y obtener el NIF. Se requiere un contrato de constitución, que debe ser elevado a escritura pública ante notario. Este proceso implica registrar la empresa en el Registro Mercantil. Además, es necesario registrarse en la Seguridad Social. No olvides obtener las licencias y permisos pertinentes para operar legalmente. En Entre Trámites podemos acompañarte en todo el proceso de la constitución de tu empresa.

Posteriormente, debes seguir unos pasos para crear una tienda física, define qué tipo de tienda quieres abrir, definir la fuente de financiación de la tienda, encontrar la ubicación adecuada, buscar proveedores y los implementos necesarios, definir el precio de venta de todos los producto, definir la decoración del punto de venta, definir un plan para administrar tu tienda, y legalizar el negocio. Ademas debes contratar personal de buena calidad y finalmente diseñar un plan de marketing y negocios. También es importante realizar el registro de marca. Por ejemplo, en nuestro blog puedes encontrar los pasos para montar tiendas de ropa.

Los costos pueden variar, pero generalmente incluyen incluyen costos de establecimiento, alquiler o hipoteca, permisos, consumo de agua, luz y gas, seguros, inventario, equipo de comercialización, mano de obra o salario, tecnología y marketing. Además, se deben tener en cuenta los costos de la constitución y de gestión con notaría.

Por otro lado, existen gastos deducibles, los cuáles puedes consultar en la guía disponible en nuestro blog.

Algunos desafíos incluyen la competencia en línea, cambios en las tendencias de consumo, costos operativos elevados y adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes. La flexibilidad y la innovación son clave.

Mantente al tanto de las tendencias digitales y procura estar presente en todos los canales. La integración de tecnologías como el comercio electrónico puede ser beneficiosa, junto con enfoques sostenibles y personalización.

Proceso

En cada plan obtendrás:
  • Alta gratuita como autónomo societario, si aún no lo eres.
  • Tu propio gestor personal.
  • Alta/baja censal.
  • Gestión de los impuestos que aplican en tu caso.*
  • Gestión de notificaciones (Agencia Tributaria, Seguridad Social).
  • Seguimiento online.
  • Asesoría ilimitada.

* Esto excluye la presentación de tu Declaración de la Renta individual. Pero, si eres uno de nuestros clientes, te ofreceremos un descuento especial cuando llegue el momento de presentarla.

Tendrás un perfil personal, donde podrás subir todas tus facturas y extractos bancarios. Te olvidas de todo el papeleo, mientras nosotros nos encargamos de toda la gestión

Para que podamos llevar tu contabilidad al día y tener un mayor control de tu negocio deberás hacerlo antes del 5 de cada mes. Es especialmente importante que lo hagas en plazo los meses de presentación de impuestos (abril, julio, octubre y enero).

Dependiendo de tu caso concreto, deberás declarar unos impuestos y otros no. Estos son los que cubrimos:
  • Impuesto de Sociedades.
  • Impuesto del Valor Añadido (IVA).
  • Retenciones sobre rendimientos del trabajo (IRPF) – Modelo 130 o 131.
  • Retenciones sobre arrendamientos.
  • Declaraciones Intracomunitarias (349).
  • Declaración de operaciones con terceros (347).
  • Impuesto sobre Actividades Económicas.

* Esto excluye la presentación de tu Declaración de la Renta individual. Pero, si eres uno de nuestros clientes, te ofreceremos un descuento especial cuando llegue el momento de presentarla.

Si decides contratar este servicio adicional, obtendrás:

  • Nóminas.
  • Contratos de trabajo, bajas, altas…
  • Nos encargamos de todos los trámites con la Seguridad Social.
  • Gestionamos todo lo relativo al IRPF de tu plantilla.
  • Portal de Empleo.

Gestoría Fiscal-Contable

Para que podamos ser tu gestoría fiscal deberás enviarnos la siguiente documentación:

  • Copia del DNI o NIE y pasaporte
  • Modelos presentados del ejercicio anterior
  • Última Declaración de la Renta
  • Infórmanos si dispones de certificado digital.

 

¿Tienes trabajadores?

  • Contratos vigentes de los empleados.
  • Nóminas del ejercicio actual.
  • Último TC2. RNT (Relación Nominal de Trabajadores).
  • En caso de haber habido alguna liquidación, resumen de nóminas del ejercicio.

Pago

Los precios que ves en nuestra sección de precios son los definitivos (+ 21% de IVA que debe aplicarse).

Cada mes, desde la fecha de contratación, te cobraremos un pago recurrente.

Echa un vistazo a nuestras condiciones de contratación.

, puedes solicitar la baja del servicio siempre y cuando tu gestor personal NO haya empezado a gestionar tu documentación para iniciar el trámite. El dinero se reembolsará a tu tarjeta en un plazo inferior a 14 días.

Consulta nuestras condiciones de contratación.

Sí. No hay permanencia.

Puedes cancelar nuestro servicio en cualquier momento. Echa un vistazo a nuestras Condiciones de Contratación.

Nuestro
Equipo

Siempre tendrás un trato personalizado y contacto directo con tu gestor/a. Podrás comunicarte en cualquier momento (siempre que sea horario laboral y sobre los servicios que hayas contratado) por email o teléfono, como te sea más cómodo.

¿Necesitas más información?

Queremos escucharte y conocer cuáles son tus dudas o lo que necesitas en relación a nuestros servicios. Cuenta con el asesoramiento de nuestros expertos para aclarar todas tus dudas.

Rellena nuestro formulario de contacto, escríbenos a [email protected]llámanos, y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

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