Asesoría Fiscal y Contable para Tiendas Físicas
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¿Qué impuestos debo declarar si tengo una tienda física en España?
- IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): En España, las tasas de IVA varían. Por ejemplo, el tipo general es del 21%, pero algunos bienes y servicios tienen tipos reducidos o superreducidos. Una empresa debe aplicar las tasas correctas y cumplir con las reglas de facturación. El Modelo 303 se utiliza para presentar declaraciones trimestrales, con fechas de presentación en abril, julio, octubre y enero del siguiente año.
- Impuesto de Sociedades: La tasa impositiva estándar del Impuesto de Sociedades es del 25%. Sin embargo, hay beneficios fiscales para nuevas empresas, como una reducción del 15% en los primeros tres años. Además, mediante el Modelo 200 se declara este impuesto y se presentarse anualmente antes del 25 de julio del año siguiente al ejercicio fiscal. No todas las empresas están obligadas; aquellas con un volumen de operaciones inferior a 8 millones de euros pueden presentar el Modelo 220.
- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): La clasificación de actividades se realiza mediante el IAE. Se debe buscar el epígrafe que más se ajuste a la actividad económica, esto es fundamental para determinar la base imponible de este impuesto.
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Impuestos Locales: Las tiendas físicas también deben cumplir con los impuestos locales, tales como:
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): Este es un impuesto local que grava el valor de las propiedades en función de su clasificación catastral. La presentación de este impuesto se realiza a través del Modelo 900D. La base imponible va desde el 1.22% al 1.30% si es un bien urbano o rústico, respectivamente. Se presenta en el Ayuntamiento de manera anual, y los plazos varían según el municipio donde esté ubicada la tienda, generalmente entre julio y noviembre.
Aspectos clave sobre contabilidad para tiendas físicas:
- Libros Contables Obligatorios: Las tiendas deben cumplir con la obligación de mantener libros contables, como el libro diario y el libro de inventario, este último es el registro detallado de los bienes, existencias y mercancías de la tienda física y proporciona una visión precisa de los activos, además permite un seguimiento minucioso de las transacciones comerciales.
- Presentación de Cuentas Anuales: Las empresas deben presentar sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil.
- Las tiendas físicas deben gestionar correctamente las retenciones de nómina y cumplir con las obligaciones de Seguridad Social.
- Es importante estar al tanto de los convenios colectivos aplicables al sector del comercio, como por ejemplo el VII Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia que regula las condiciones laborales y salarios en tiendas de conveniencia. Incluye un seguro colectivo para los trabajadores.
Licencias necesarias:
- Licencia de apertura y actividad:Esta es una licencia municipal obligatoria para poder realizar cualquier tipo de actividad, ya sea de servicio, comercio o industrial en todo tipo de oficinas, naves o locales. Se concede directamente al propietario del negocio y debe renovarse si se cambia la actividad que se va a desarrollar en el negocio, si hay algún tipo de obra o modificación en el local y si la empresa cambia de propietarios.
- Licencias específicas según la actividad: Dependiendo del tipo de actividad que se vaya a desarrollar en la tienda, pueden requerirse licencias específicas. Por ejemplo, las boutiques de moda y tiendas de ropa están consideradas una actividad inocua, ya que no generan molestias en su entorno. Por eso la obtención de la licencia es más sencilla que en locales de otro tipo.
¿Cuáles son los beneficios fiscales para las tiendas físicas en España?
Las tiendas físicas pueden aprovechar varios beneficios para impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleo. Algunos son:
- Deducciones por Inversiones en Activos: Las tiendas físicas pueden beneficiarse de deducciones fiscales al realizar inversiones en activos, como renovaciones, mejoras en el local o adquisición de maquinaria. Esto tiene el fin de incentivar la modernización y el desarrollo de infraestructuras comerciales. Si una tienda realiza mejoras significativas en su local, podría tener derecho a deducciones fiscales sobre el gasto total de las mejoras, reduciendo así su carga tributaria.
- Incentivos para la Creación de Empleo:En el esfuerzo por estimular la generación de empleo, las tiendas físicas pueden beneficiarse de incentivos fiscales. Esto puede incluir reducciones en las cargas impositivas relacionadas con la contratación de nuevos empleados, como la posibilidad de reducir sus contribuciones a la Seguridad Social durante los primeros años de empleo de nuevos trabajadores.
- Créditos Fiscales por Innovación: En algunos casos, las tiendas físicas que invierten en innovación, tecnología o procesos sostenibles pueden calificar para créditos fiscales específicos. Estos créditos buscan fomentar la adopción de prácticas empresariales avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.
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Zero
Si aún no inicias tu actividad-
Para PYMEs sin actividad o transacciones.
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Alta/modificación/baja Censal.
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Declaración de todos los impuestos de tu PYME**
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Gestor personal con asesoría dentro de las horas de servicio.
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Gestión de notificaciones.
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Seguimiento en línea.
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Nos haremos cargo de traspasar y revisar la información desde tu antigua gestoría.
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¡Puedes contratarlo ya! Sólo tienes que hacer clic en el botón para ir a la sección de pago.
*No incluye la Declaración de la Renta individual (Modelo 100) pero como nuestro cliente obtienes un descuento.
Básico
Perfecto si estas empezando-
Hasta €40,000 de facturación al mes (Solo tickets).
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Hasta 30 gastos y facturas al mes.
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Hasta 7 inmuebles.
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Incluyen OSS.
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Alta como Autónomo Societario.
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Alta/modificación/baja Censal.
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Declaración de todos los impuestos de tu PYME**
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Gestor personal con asesoría dentro de las horas de servicio.
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Gestión de notificaciones.
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Seguimiento en línea.
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Nos haremos cargo de traspasar y revisar la información desde tu antigua gestoría.
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*No incluye la Declaración de la Renta individual (Modelo 100) pero como nuestro cliente obtienes un descuento.
Gold
Perfecto para los más activos-
Hasta €60,000 de facturación al mes (Solo tickets).
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Hasta 60 gastos y facturas al mes.
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Hasta 10 Inmuebles.
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Incluyen OSS.
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Alta como Autónomo Societario.
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Alta/modificación/baja Censal.
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Declaración de todos los impuestos de tu PYME**
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Gestor personal con asesoría dentro de las horas de servicio.
-
Gestión de notificaciones.
-
Seguimiento en línea.
-
Nos haremos cargo de traspasar y revisar la información desde tu antigua gestoría.
-
¡Puedes contratarlo ya! Sólo tienes que hacer clic en el botón para ir a la sección de pago.
*No incluye la Declaración de la Renta individual (Modelo 100) pero como nuestro cliente obtienes un descuento.
Servicios Complementarios
Que pueden ser útiles para ti
Módulo Laboral
Tus empleados al día-
Consulta todas las características de este plan en nuestra sección de Preguntas Frecuentes.
**Valor del servicio depende del número de nóminas: 12€/nómina adicional.
Constitución de Empresa
¡Te ayudamos a constituirla!-
Constitución de Sociedad Limitada (SL).
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Certificado de Denominación Social.
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Certificado bancario de depósito del capital social.
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Estatutos Sociales de la Sociedad Limitada.
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Coordinación con la Notaría.
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Alta de IAE ante Agencia Tributaria (AEAT)
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Certificados Digitales de persona jurídica y física.
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Escritura de constitución en el Registro Mercantil. Valor €100* (adicional).
Conoce la opinión de nuestros clientes
Michael Piatek07/07/2024Super fast response time, lots of patience towards me and the tax office. Valentina was top notch throughout the process. Highly recommend!Rukia Ammi05/07/2024Danielle Obame05/07/2024Sé que eres una empresa de buena reputación. Así que no puedo dudar de tus habilidades. Buena continuación Muchas gracias María.D por tu paciencia.Andres Marrugo04/07/2024Katrina Parks03/07/2024Luis Fernando Gutierrez02/07/2024Janeen de Klerk28/06/2024I have been helping my son and daughter in law with their relocation to Spain and have had the most exceptional service from Entre Tramites. We had some online conversations and then were appointed a gestator - Hanyi Caceres. The online conversations we had provided excellent advice and guidance and the service from Hanyi has been even more exceptional. Hanyi helped with their registration as self - employed - a very smooth and pain free process. In addition Hanyi is helping with the tax process. It is a little more complicated than South Africa but Hanyi has been very attentive, very patient and has also always responded in time and very professionally. We cannot recommend Entre Tramites more highly and the money we have spent has been worth it. Anyone needing assistance with moving to Spain should use your services and would be crazy not to. The paper work was made so much easier with your help. Thank you for all the excellent advice and thank you Hanyi!!!!
Preguntas Frecuentes
Info General
Primero se debe elegir la forma jurídica de la empresa, redactar los Estatutos Sociales, detallando aspectos clave como el capital social. Luego se debe abrir una cuenta bancaria para el depósito del capital social y la obtención del correspondiente Certificado bancario. Debes seleccionar el epígrafe de actividad económica apropiado, y obtener el NIF. Se requiere un contrato de constitución, que debe ser elevado a escritura pública ante notario. Este proceso implica registrar la empresa en el Registro Mercantil. Además, es necesario registrarse en la Seguridad Social. No olvides obtener las licencias y permisos pertinentes para operar legalmente. En Entre Trámites podemos acompañarte en todo el proceso de la constitución de tu empresa.
Posteriormente, debes seguir unos pasos para crear una tienda física, define qué tipo de tienda quieres abrir, definir la fuente de financiación de la tienda, encontrar la ubicación adecuada, buscar proveedores y los implementos necesarios, definir el precio de venta de todos los producto, definir la decoración del punto de venta, definir un plan para administrar tu tienda, y legalizar el negocio. Ademas debes contratar personal de buena calidad y finalmente diseñar un plan de marketing y negocios. También es importante realizar el registro de marca. Por ejemplo, en nuestro blog puedes encontrar los pasos para montar tiendas de ropa.
Los costos pueden variar, pero generalmente incluyen incluyen costos de establecimiento, alquiler o hipoteca, permisos, consumo de agua, luz y gas, seguros, inventario, equipo de comercialización, mano de obra o salario, tecnología y marketing. Además, se deben tener en cuenta los costos de la constitución y de gestión con notaría.
Por otro lado, existen gastos deducibles, los cuáles puedes consultar en la guía disponible en nuestro blog.
Algunos desafíos incluyen la competencia en línea, cambios en las tendencias de consumo, costos operativos elevados y adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes. La flexibilidad y la innovación son clave.
Mantente al tanto de las tendencias digitales y procura estar presente en todos los canales. La integración de tecnologías como el comercio electrónico puede ser beneficiosa, junto con enfoques sostenibles y personalización.
Proceso
- Alta gratuita como autónomo societario, si aún no lo eres.
- Tu propio gestor personal.
- Alta/baja censal.
- Gestión de los impuestos que aplican en tu caso.*
- Gestión de notificaciones (Agencia Tributaria, Seguridad Social).
- Seguimiento online.
- Asesoría ilimitada.
* Esto excluye la presentación de tu Declaración de la Renta individual. Pero, si eres uno de nuestros clientes, te ofreceremos un descuento especial cuando llegue el momento de presentarla.
Tendrás un perfil personal, donde podrás subir todas tus facturas y extractos bancarios. Te olvidas de todo el papeleo, mientras nosotros nos encargamos de toda la gestión.
Para que podamos llevar tu contabilidad al día y tener un mayor control de tu negocio deberás hacerlo antes del 5 de cada mes. Es especialmente importante que lo hagas en plazo los meses de presentación de impuestos (abril, julio, octubre y enero).
- Impuesto de Sociedades.
- Impuesto del Valor Añadido (IVA).
- Retenciones sobre rendimientos del trabajo (IRPF) – Modelo 130 o 131.
- Retenciones sobre arrendamientos.
- Declaraciones Intracomunitarias (349).
- Declaración de operaciones con terceros (347).
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
* Esto excluye la presentación de tu Declaración de la Renta individual. Pero, si eres uno de nuestros clientes, te ofreceremos un descuento especial cuando llegue el momento de presentarla.
Si decides contratar este servicio adicional, obtendrás:
- Nóminas.
- Contratos de trabajo, bajas, altas…
- Nos encargamos de todos los trámites con la Seguridad Social.
- Gestionamos todo lo relativo al IRPF de tu plantilla.
- Portal de Empleo.
Gestoría Fiscal-Contable
Para que podamos ser tu gestoría fiscal deberás enviarnos la siguiente documentación:
- Copia del DNI o NIE y pasaporte
- Modelos presentados del ejercicio anterior
- Última Declaración de la Renta
- Infórmanos si dispones de certificado digital.
¿Tienes trabajadores?
- Contratos vigentes de los empleados.
- Nóminas del ejercicio actual.
- Último TC2. RNT (Relación Nominal de Trabajadores).
- En caso de haber habido alguna liquidación, resumen de nóminas del ejercicio.
Pago
Los precios que ves en nuestra sección de precios son los definitivos (+ 21% de IVA que debe aplicarse).
Cada mes, desde la fecha de contratación, te cobraremos un pago recurrente.
Echa un vistazo a nuestras condiciones de contratación.
Sí, puedes solicitar la baja del servicio siempre y cuando tu gestor personal NO haya empezado a gestionar tu documentación para iniciar el trámite. El dinero se reembolsará a tu tarjeta en un plazo inferior a 14 días.
Consulta nuestras condiciones de contratación.
Sí. No hay permanencia.
Puedes cancelar nuestro servicio en cualquier momento. Echa un vistazo a nuestras Condiciones de Contratación.
Nuestro
Equipo
Siempre tendrás un trato personalizado y contacto directo con tu gestor/a. Podrás comunicarte en cualquier momento (siempre que sea horario laboral y sobre los servicios que hayas contratado) por email o teléfono, como te sea más cómodo.
¿Necesitas más información?
Queremos escucharte y conocer cuáles son tus dudas o lo que necesitas en relación a nuestros servicios. Cuenta con el asesoramiento de nuestros expertos para aclarar todas tus dudas.
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